Einstellungen für die Vorgangsart Lieferschein

Einleitung

Generelle Einstellungen für die Basisvariante eines Vorgangs vom Typ Lieferschein

Oberfläche

Oberflächenelemente

Freigegeben

Wenn aktiv ist diese Vorgangsart für die Kasse des Systems verfügbar.

Wenn nicht aktiv kann diese Art von Vorgang im System nicht generiert werden

Mitgezählt

Wenn Aktiv wird diese Variante bei der Zählung von Vorgängen berücksichtigt.

Sollte immer aktiv sein!

Abschluss des Vorgangs bestätigen

Wenn aktiv wird eine Bestätigung angefordert ob der Vorgang wirklich abgeschlossen werden soll

Negativen Abschluss bestätigen

Wenn aktiv und die Vorgangssumme in der Kasse ist kleiner Null wird eine Bestätigung angefordert ob der Vorgang wirklich abgeschlossen werden soll

Nummernformat

Öffnet den Dialog zum Konfigurieren des Nummernformats

Zahlungsfristen

Öffnet den Dialog zum Einstellen der Zahlungsfristen

Skontoparameter

Öffnet den Dialog zum Einstellen der Skontoparameter

Parameter Kundenbindung

Öffnet den Dialog zum Einstellen der Kundenbindungsparameter

Parameter Zugferd

Öffnet den Dialog für die Zugferd Parameter für diese Vorgangsart / Vorgangsvariant

Festgelegtes Standardsteuersystem

Legt fest welches Steuersystem für diese Vorgangsart / Vorgangsvariante in der Kasse verwendet werden soll

Abweichendes Debitorenkonto

Öffnet den Dialog zum Einstellen eines abweichenden Debitorenkontos für diesen Vorgang

Farbkennung

Öffnet den Dialog zum Konfigurieren der Farbkennung der Vorgangsart

Varianten

Neue Variante

Legt eine neue Variante an

Bearbeiten

Öffnet die Dialog zum Bearbeiten einer Vorgangsvariante vom zum Basistyp Lieferschein

Löschen

Löscht eine Variante